# Comisiones Cómo nace una comisión, sus estados, qué la puede bloquear, cómo se corrige, cómo se cambia su moneda, quién ve sus archivos y qué pasa si se cancela la venta. Una **comisión** es el documento que genera una venta: cuánto se cobra, cómo se reparte y qué retiene cada quien. Si administras comisiones, la cabecera del libro dice dos cifras sobre las que tienes en pantalla, con los filtros aplicados: la **comisión neta** acumulada y el **neto inmobiliaria**, que es la parte de esa neta que le queda a la casa una vez descontada la del asesor y los cortes que la casa asume. Las dos llegan convertidas a la moneda contable, a la tasa registrada en cada comisión. ## Cómo nace Dos caminos, y depende de un ajuste del espacio de trabajo: - **Automático** — al registrarse la venta, si la emisión automática está activada (viene **apagada** por defecto). - **Manual** — alguien la emite desde la venta o desde el libro de comisiones. ### Comprobaciones antes de emitir Tres cosas, y cualquiera de ellas la bloquea: 1. **La propiedad no paga comisión** (su porcentaje es cero). 2. **El monto sale en cero.** 3. **Algún beneficiario no tiene tipo de contribuyente** — sin él no se puede calcular su retención. Ver [Retenciones](/finanzas/retenciones/). Un rechazo del motor **nunca tumba la venta**: la venta es el registro de algo que ya pasó, y se guarda igual. En su lugar, llega un aviso. :::note[Por qué un aviso llega por correo y el otro no] Una venta que **no se pudo tasar** manda **correo**, porque si nadie lo saca a flote se queda ahí para siempre. Una comisión que **sí se emitió** se queda **solo en la campana**: es lo ordinario, y avisarlo por correo sería un correo por venta para siempre. ::: ## Los estados | Estado | Qué significa | | ------------------ | ---------------------------------------------------------------------- | | **Pendiente** | Emitida, sin facturar. | | **Facturada** | Se emitió la factura a la desarrolladora. La venta pasa a _Facturada_. | | **Cobro parcial** | Entró una parte del dinero. | | **Cobrada** | Entró todo. | | **Pago pendiente** | Falta pagarle a algún beneficiario. | | **Pagada** | A todos se les saldó lo suyo. La venta pasa a _Pagada_. | Los estados **no se eligen a mano**: se derivan de los cobros y los pagos registrados. :::caution **Pagada** significa que a **todos** los beneficiarios se les saldó lo suyo, no solo al asesor —en efectivo o cruzándolo contra su deuda—. Un pago completo al asesor con el captador todavía por cobrar deja la comisión en _Pago pendiente_, que es lo correcto. ::: ## La fecha de próximo cobro Cuando registras un **cobro parcial**, la plataforma te pide **cuándo llega el resto**. Es el caso ordinario: la reserva ahora y el resto en la firma. - Se dibuja **junto a las acciones de la comisión**, en dos tonos: por venir es una nota; llegada con saldo pendiente es una tarea. - El día que llega, **la mesa financiera recibe un correo**. A diferencia del aviso de comisión emitida, este sí sale por correo: es una tarea que vence hoy y que nadie más va a sacar a flote. - **Se limpia sola** cuando terminas de cobrar. No hay que acordarse. - Si la mueves («se pasó al 30»), el aviso se vuelve a armar. Si guardas la comisión sin tocarla, no. ## Corrección manual Cuando un dato de entrada estaba mal (el precio, el porcentaje, la propiedad), se corrige y **el motor recalcula**. La regla que manda: **el dinero que ya se movió gana**. Un corte con un pago encima no se re-cotiza, pase lo que pase. Al corregir, las retenciones de cada beneficiario —el ITBIS que se le extrae, su ISR y la parte del ITBIS que se le retiene— se vuelven a leer de **su tipo de contribuyente actual**, salvo la tasa que escribas en la corrección. Sin corrección, una comisión emitida conserva las tasas con las que se emitió. Ver [Retenciones](/finanzas/retenciones/). Cada corrección pide un motivo y queda en la pestaña **Ajustes**, etiquetada con lo que fue: **Ajuste manual** cuando se re-cotizó el reparto, **Cambio de moneda** cuando se re-denominó el documento. La segunda dice además de qué moneda salió, a cuál llegó, a qué tasa y contra qué moneda está cotizada esa tasa. El motivo se puede corregir después; las cifras que quedaron congeladas en la línea, no. ## Cambiar la moneda de una comisión **Cambiar moneda**, en la cabecera de la comisión, la denomina por su cuenta: no toca la venta ni las demás comisiones que cuelgan de ella. Es el caso de la desarrolladora que factura en dólares una unidad vendida en pesos. - **Todos los importes se recalculan** a la tasa que indiques, conservando lo que la comisión vale en los libros: 1.500 dólares llevados a pesos a 50 son 75.000 pesos, no «1.500 pesos». - **Los cobros y los pagos ya registrados se convierten con ella**, así que lo que entró sigue siendo la misma parte de la factura. - **Corregir solo la tasa no convierte nada.** Cambia lo que el documento vale en los libros, no lo que dice el documento: lo acordado no se mueve porque se haya movido el banco. - Volviendo a la moneda contable se pide **la tasa a la que la comisión sale de su moneda actual**, que es la que decide la conversión. - Hay un botón para **traer la tasa del Banco Central**, que publica el peso dominicano frente al dólar. - Pide un **motivo**, igual que cualquier otra corrección. Si además llevas las tasas del espacio de trabajo, aparece **«Usar esta tasa de ahora en adelante»**: la tasa que escribiste pasa a ser la del espacio de trabajo y las próximas transacciones abren con ella. **No revalúa nada de lo ya registrado.** :::caution[Un crédito ya cruzado bloquea el cambio] Si el crédito de algún beneficiario ya se cruzó contra una deuda suya, cambiar la moneda **se niega nombrando a esa persona**: ese dinero se movió a la tasa vieja. Hay que deshacer el cruce primero. ::: ## Si se cancela la venta Cancelar la venta **retira del estado de cuenta los créditos de esa comisión**. Y des-cancelarla los restituye al centavo — el retiro es derivado, no una lista de «qué quitamos» que alguien tenga que mantener. Los movimientos ya aplicados se conservan: **un crédito que ya se cruzó contra una deuda no se retira**, porque borrarlo resucitaría una deuda que alguien ya había saldado. ## Borrar una comisión Se lleva su rastro en el estado de cuenta, o **se niega nombrando al beneficiario** cuando algo de ese dinero ya se saldó. Es la misma escalera de siempre: lo que ya se movió no se borra por detrás. ## Archivos de la comisión La ficha tiene una pestaña **Archivos** para el papeleo del documento, con dos expedientes. **Dónde se sube un archivo decide quién lo ve**: - **Empresa** — la factura a la desarrolladora, el certificado de retención, el reparto. Solo lo ve quien **administra** el libro de comisiones, porque un documento de aquí nombra cuentas, beneficiarios y montos. - **Asesor** — lo comparten el equipo de finanzas y los beneficiarios de la comisión (el asesor, el líder, el captador, los colaboradores). Ahí cada beneficiario sube su propio papeleo, ve lo que finanzas dejó y borra solo lo que subió él. Quien administra comisiones ve los dos, como subpestañas; un beneficiario ve solo **Asesor**. Ver [Archivos](/herramientas/archivos/). ## La conversación y el rastro Junto a los archivos, la ficha tiene **Comentarios** y **Actividad**. Las ve quien **administra** el libro de comisiones y no quien solo puede consultarlo, por la misma razón que los archivos: lo que se escribe y lo que se registra ahí nombra cifras y beneficiarios. En **Comentarios** queda por qué se decidió algo: por qué se corrigió una cifra, qué dijo la desarrolladora sobre la mitad pendiente, a qué transferencia corresponde un comprobante. Se puede responder a un comentario y reaccionar sin escribir. **Actividad** es la historia del documento en orden: los ajustes, los cobros, los pagos y las notas. ## La nota interna Es una sola frase que se muestra como aviso arriba de la comisión, para lo que haga falta ver antes de tocar nada. La escribe y la lee quien administra comisiones: **no aparece en la copia que ve un beneficiario**. --- Índice completo del centro de ayuda: https://help.linkerestate.com/llms.txt